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桂林师范高等专科学校部门2016年部门决算
发布时间 :2018-03-11 19:15

目 录

第一部分:桂林师范高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林师范高等专科学校2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林师范高等专科学校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:桂林师范高等专科学校概况

桂林师范高等专科学校是由广西壮族自治区和桂林市人民政府举办的普通高等院校,为财政全额拨款的事业单位。

一、主要职能

(一)人才培养职能

人才培养工作是学校各项工作的重点。学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术人才培养任务,是桂林市小学教师培养基地、广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位、“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位、广西重点培育教师教育基地。

(二)科学研究职能

学校坚持以学科建设为龙头,学校按照“教研结合”的思路,依托重点项目和优势学科团队,为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。

(三)社会服务职能

学校以培养服务型人才为主,依托地方开展科学研究,突出科技转化能力,创新产学研合作模式,为地方经济社会发展提供人才和技术支持,服务广西经济社会发展,推进地方教育发展。

(四)文化传承职能

学校凸显文化传承创新的重要地位,配合地方文化宣传,推进文化传承创新,为推动桂林特色旅游文化的传播提供服务。

二、部门决算单位构成

纳入桂林师范高等专科学校2016年决算汇编范围的单位共2个,全部为财政全额拨款的事业单位,包括桂林师范高等专科学校本级和桂林市经济管理干部中等专业学校。

第二部分:桂林师范高等专科学校2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

说明:桂林师范高等专科学校2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分:桂林师范高等专科学校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计21354.28万元。

学校2016年可支配总收入21354.28万元,比上年增加1966.74万元,增长10.14%,比预算收入17516.03万元增加3838.25万元,增长21.91%。其中

1.财政拨款收入15128.84万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入179.87万元,指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。。

3.事业收入4815.65万元,为学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入123.05万元,为财政拨款收入、上级专项补助、事业收入、经营收入以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1106.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,其中基本支出结转0万元,项目支出结转和结余1106.87万元。

(二)支出总计21354.28万元。

学校2016年总支出21354.28万元,比上年增加1966.74万元,增长10.14%,比预算支出17516.03万元增加3838.25万元,增长21.91%。其中:

1.教育支出18979.26万元。主要用于开展普通高等教育、职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费和项目支出经费。

2.结余分配844.57万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金49.48万元,提取的事业基金795.09万元。

3.年末结转和结余1530.45万元,为本年度或以前年度因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为专项项目结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林师范高等专科学校2016年度一般公共预算支出15334.24万元,其中:基本支出8442.41万元,项目支出6891.83万元。

一般公共预算支出15334.24万元按功能支出分类全部为教育支出,主要包括普通高等教育支出12807.36万元,中专教育1559.62万元,技校教育27.00万元,高等职业教育940.26万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林师范高等专科学校2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8442.41万元,其中:人员经费7903.34万元,主要包括:基本工资2458.37万元、津贴补贴1.27万元、奖金85.73万元、社会保障缴费406.59万元、绩效工资1543.65万元、离休费69.33万元、退休费2156.03万元、抚恤金49.14万元、生活补助4.34万元、医疗费296.28万元、助学金374.22万元、住房公积金458.39万元;公用经费539.07万元,主要包括:办公费127.81万元、印刷费3.89万元、手续费5.00万元、水费92.42万元、电费112.34万元、邮电费6.39万元、物业管理费3.29万元、差旅费15.07万元、维修(护)费42.70万元、租赁费5.00万元、会议费0.44万元、培训费1.00万元、公务接待费15.18万元、委托业务费8.00万元、工会经费78.43万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费10.25万元、其他交通费1.61万元、其他商品服务支出9.75万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.25万元;公务接待费支出决算15.18万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出10.25万元。其中

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桂林师范高等专科学校、及1个所属单位开支财政拨款的公务车保有量为5辆,全年运行费支出10.25万元,平均每辆2.05万元。

(三)公务接待费支出15.18万元,国内公务接待批次129次,人次1072次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数的对比及增减变动原因

1、“三公”经费支出与年初预算数的对比及增减变动原因

①因公出国(境)支出:2016年无预算,也没有发生实际支出。

②公务用车购置及运行支出:2016年预算10.25万元,实际支出10.25万元,与预算持平。

a、公务用车购置支出:2016年无预算,也没有发生实际支出。

b、公务用车运行支出:2016年预算10.25万元,实际支出10.25万元,与预算持平。

③公务接待费:2016年预算15.5万元,实际支出15.18万元,比预算下降2.06%。

2、“三公”经费支出与2015年支出数的对比及增减变动原因

①因公出国(境)费支出:2015年、2016年实际支出均为0万元,无增减变化。

②公务用车购置及运行费支出:2016年实际支出为10.25万元,比2015年0万元增加10.25万元,增长100%,主要原因是学校2015年公务用车运行支出无一般公共预算财政拨款安排,2016年开始重新将学校5辆定编汽车的运行支出纳入一般公共预算财政拨款范围给予经费安排。

③公务接待费支出:2016年实际支出15.18万元,与2015年支出15.57万元减少0.39万元,下降2.5%。主要原因是学校严格按照公务接待规定,细化了接待标准,严控酒水开支,基本保证了公务接待开支有所下降。

五、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

2016年学校事业运行经费支出8601.24万元,比2015年增加294.39万元,增长3.54%。主要原因是:2016年学校人员经费7903.34万元,比2015年增加70.73万元,增长0.9%,为正常的人员更迭和职务晋升形成;公用经费697.91万元,比2015年增加223.66万元,增长47.16%,公用经费增加较多主要是由于学校在校生人数增加了1896人,对应的按照定额标准拨款的公用经费也增加了。

(二)政府采购支出情况说明

2016年学校政府采购支出总额2388.21万元,其中:政府采购货物支出2002.89万元、政府采购工程支出209.62万元、政府采购服务支出175.70万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,学校共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、大中型载客汽车1辆。

(四)其他重要事项

2016年学校按照管辖单位范围,首次将二层单位桂林市经济管理干部中等专业学校纳入统一决算。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:指桂林市财政当年通过部门预算拨付桂林师范高等专科学校及所属单位的财政资金。

二、事业收入:指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括:通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入等。

三、教育支出:是指学校反映的政府教育事务支出。

四、高等教育:是指学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

五、中专教育:是指学校所属单位桂林市经济管理干部中等专业学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

六、基本支出:是指学校为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,预算专款安排的支出。

八、工资福利支出:是指学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:是指学校购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十、对个人和家庭的补助:是指学校用于对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、退休费、遗属人员生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。



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